恒天海龙2023年半年度董事会经营评述

恒天海龙2023年半年度董事会经营评述

瑜伽帆布绳博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘cap帆布，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工0余人，占地400余亩。

　　 报告期内，博莱特继续致力于高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布、涤纶丝的生产与销售。目前，博莱特涤纶帘子布、帆布销量位居国内同行业前列。

　　 报告期内，博莱特各项生产经营活动有序开展，上半年，实现营业收入5.05亿元，实帆布花池股东的净利润27万元。

　　 主团建帆布主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成目前已形成2大类别100多个品种。年产高模低缩工业丝000吨，高性能涤纶帘子布000吨，高性能帆布10000吨。主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（帆布通风软管）、输送带用锦纶帆布（帆布批发帆布加工篷布）、输送带用涤纶帆布（涤棉帆布厂家），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体帆布浆洗和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。

　　 行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量，约占骨架材料用量的%。近几年我国骨架材料产量进一步增长，行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均位居世界前列。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁等基建项目的扩大需求，浸胶帆布项目也得到快速发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的客商。同时低端帆布产能由于价格低廉在国内市场占比较大。

　　 行业周期性特点：本行业主要原材料帆布自行车棚业的相关产品，行业周期与石油产业相关。

　　 品牌和研发创新方面：以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体帆布戴妃技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台的作用，充分利用高校和研究所的研发人表带是蓝白红三色帆布的表的研棉纱帆布不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“新产品”，“中国专利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖；多种新产重磅珠帆布产品曾获得“山东k21”和“中国k21”称号。“神龙”商标曾被评为“山东省商标”，帆布产品还曾荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等。

　　 营帆布蚊帐在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分帆布销毁的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。

　　 生尼龙布和帆布哪个好的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备齐全先进，能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产的电子通用测试仪和强力测试仪，英国产干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。

　　 人才及平台优帆布外胎提出“知识改变，学习成就未来”的文化理念，大专以上学历各类专业帆布墙布加强与科研院所进行合作交流，外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会k2鱼刺帆布等有着长期稳定的合作关系，多印花帆布批发芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。

　　 内帆布怎么补高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的《帆布起皱》，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了《帆布老花》、《全棉帆布克重》，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。

　　 1、销售市场风险：上半年，国外市场需求疲软，对公司出口业务造成了较大压力。国内帘子布面对下游客户减产，市场供大于求，价格持续低位运行等诸多不利因素。国内帆布市场需求疲软，竞争激烈，利润空间缩减，面临严峻的考验。

　　 应对措施：销售部门紧紧围绕全年任务目标，动员业务人员走出去，准确掌握市场价格走势，依托公司产品优势，采取灵活多变的营销策略，敢于创新、敢于突破，加大市场开发力度，保订单、保效益。外销部门在保证优质客户订单的同时，努力开拓新客户和新规格。国内帘子布销售加强与主要客户及优质客户的沟通交流，深化合作关系，确保部分老客户销量的增加，扩大对新客户及新规格的开发。国内帆布销售及时调整销售策略，在稳固原有客户的基础上，加大新规格和高附加值帆布的开发力度。同时，加快调整帆布订单结构，尽努力压缩生产成本，增加公司效益。

　　 2、采购市场风险：博莱特主要原材料均与石油产业相关，上半年原油价格总体呈现宽幅震荡整理走势，随着油价波动，原材料价格也出现波动，其中切片价格震荡中上行，其他原材料受需求不振影响，震荡中略有下行。动力方面，电费价格相对稳定，天然气和管道气价格也震荡中略有下行。本年原材料、动力价格略低于去年。

　　 应对措施：切片市场通过福建切片替代上海切片，降低了采购成本。活化丝市场通过积极捕捉市场信息，充分利用供应商月底促销和月度八方会议前锁定价格的办法，降低采购成本。高模低缩丝市场，通过对比自产丝与外购丝价格差异，采取自产高模低缩丝用于销售，外购高模低缩丝自用的办法，降低生产成本。尼龙6丝市场通过与江阴客户达成本战略合作，以低于市场价格进行采购。尼龙丝市场，打破尼龙丝大客户垄断，今年上半年通过积极开发新客户，降低采购成本。化工料市场通过年度合约的加工费的采购模式稳定胶乳采购成本，通过比价和国产化替代方式降低异氰酸酯和间苯二酚采购成本。

　　 3、物流市场风险：本年需求不旺，运输户运输成本上升。出口方面海运费因为运力扩充和需求降低，整体呈现下行趋势。

　　 应对措施简约帆布沟通，扩大物流运输招标范围，最贵的帆布竞标，稳定物流成本。

　　 应对措施：业务员订单谈判时根据交期预判外汇走势，适当调整报价；条件具备的推进人民币结算；密切外汇走势，适时结汇。

　　 5、资金占用风险：应收账款方面由于下游市场不景气，客户资金紧张，应收账款周转变慢。应收账款规模较大，坏账风险加大。

　　 应对措施：加强应收账款风险管控，要求业务员时刻客户经营状况和资金状况，加大货款力度，加强对超账期货款考核，降低资金风险。

　　 存货方面：博莱特实行多步骤生产，目前产能提高，各环节的存货占用增加；因为客户需求不旺，产品产出来无法及时发货情况也有发生，存货周转受影响。

　　 应对措施：根据订单情况，合理调控材料规模，加强安全库存管理。加强手工帆布沟通，及时发货，降低库存规模。

　　 现金流方面内销基本以银行承兑汇票结算，大行票据占比低；购买原材料时主要一寸帆布水管，对银行承兑汇票开票银行有严格要求，导致博莱特承兑汇票收付严重不匹配。

　　 应对措施：根据收款情况适时增加银行承兑汇票付款占比，降低银行承兑汇票规模，对开票银行及大额承兑进行控制，降低中小银行承兑汇票占比；加强与银行合作，利用票据池将小行承兑抵押开具大行承兑，存保证金自行开具大行承兑汇票，降低采购成本，降低承兑规模。

　　 证券之星估值分析提示恒天海龙盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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